金稅三期&增值稅模式下的建安、房地產(chǎn)企業(yè)全面稅收

風(fēng)險排查與節(jié)稅策略專題班通知

‖2018年1月9–11日‖—‖成 都·西藏天湖賓館‖—‖主 講：李老師‖

‖專題說明‖     

C 金稅三期強大的信息共享、風(fēng)險預(yù)警、過程監(jiān)控功能，以及金三系統(tǒng)和增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、協(xié)查管理系統(tǒng)等多系統(tǒng)聯(lián)手，開啟了征管稽查的新時代；營改增后企業(yè)進入全增值稅時代，增值稅發(fā)票的巨大風(fēng)險、新的核算辦法以及全新的征納方式使財務(wù)人員面臨巨大的困惑； 2018年財稅人員納稅面臨前所未有的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

C 本次課程以房地產(chǎn)建安企業(yè)所涉及的稅種為主線，深入剖析在新金三&增值稅新模式下企業(yè)各稅種面臨的涉稅風(fēng)險，并告訴納稅人如何進行全面稅收風(fēng)險排查及節(jié)稅策略，輔助于典型案例，為企業(yè)創(chuàng)造價值，節(jié)約稅收成本，并告訴財務(wù)人員如何規(guī)避自身風(fēng)險，從而從容面對新環(huán)境，提升自身價值。

‖主講專家‖李老師：中國注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師；北京財稅研究院研究員；中央財經(jīng)大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、河北財經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師；北京金旭紅教育咨詢公司首席稅務(wù)咨詢師、著名實戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家?，F(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)建筑企業(yè)和稅務(wù)、審計、評估、培訓(xùn)中介的稅務(wù)顧問。從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗。先后在上百個城市舉辦過地產(chǎn)建筑類財稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準確、分析透徹、操作實用；授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默，業(yè)內(nèi)稱為“實戰(zhàn)大師、金牌講師”。

‖專題大綱‖

第一節(jié)：以“金三”為主多系統(tǒng)聯(lián)查體系對房地產(chǎn)、建安企業(yè)的影響

第二節(jié)：票據(jù)稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．營改增帶來哪些發(fā)票的風(fēng)險？

2．發(fā)票風(fēng)險排查三部曲

3．沒有取得發(fā)票稅法允許扣除的特例？

4．發(fā)票購買方四項信息涉稅誤區(qū)及風(fēng)險管控

5．是否所有的發(fā)票都必須有納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼？

6．備注欄涉稅要點把控及匯總

7．金三、增值稅體系、電子底賬系統(tǒng)和稅收編碼的恐怖關(guān)系

8．如何填寫、取得合規(guī)稅收編碼的發(fā)票？

9．代開發(fā)票涉稅風(fēng)險把控

10．超范圍經(jīng)營可以開具發(fā)票嗎？

11．總分公司是一家，發(fā)票能否通用？

12．過節(jié)發(fā)卡票據(jù)處理風(fēng)險把控

13．食堂票據(jù)涉稅風(fēng)險把控及應(yīng)對策略

14．虛開發(fā)票及應(yīng)對策略

第三節(jié)：增值稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．預(yù)收帳款稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

2．納稅義務(wù)時間新政剖析及稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

3．價外費用、視同銷售稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略：

（賣房送裝修、送車等銷售策略）

4．進項稅額抵扣稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

5．包稅協(xié)議稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

6．營改增、11號公告前后混合銷售涉稅政策差異及風(fēng)險應(yīng)對

7．11號公告電梯銷售、安裝新政變化及風(fēng)險把控

8．共用水電費稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

9．58號公告必須簡易計稅涉稅要點把控及實務(wù)操作

10．11號公告對跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)新政涉稅風(fēng)險把控

11．集團內(nèi)掛靠施工新政及合同、票據(jù)、資金管控

12．新政下綠化工程進項稅抵扣票據(jù)有哪些及風(fēng)險把控

13．PPP、EPC、BT、BOT財稅風(fēng)險管控及處理技巧

14．關(guān)聯(lián)企業(yè)融資稅收風(fēng)險排查及節(jié)稅策略

第四節(jié)：企業(yè)所得稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．81號公告虧損向前彌補涉稅要點把控及會計處理

2．開發(fā)成本列支企業(yè)所得稅和土地增值稅差異點

3．土地使用權(quán)評估增值是否可以作為成本扣除？

4．財務(wù)費用土地增值稅與企業(yè)所得稅扣除的差異及稅收風(fēng)險點

5．土地部門收取的土地閑置費、土價評估費的能否稅前扣除？

6．預(yù)交企業(yè)所得稅應(yīng)注意的事項及稅收風(fēng)險點

7．稅務(wù)稽查稅額能否彌補以前年度虧損以及涉稅處罰？

8．分包、掛靠收入確認涉稅風(fēng)險把控

9．甲供工程（甲供材、甲控材、包工包料）涉稅要點把控

10．料、工、機涉稅風(fēng)險排查及節(jié)稅策略

11．預(yù)提費用確認的原則及涉稅調(diào)整

12．跨期發(fā)票如何在企業(yè)所得稅前扣除？

13．企業(yè)融資成本如何在稅前扣除及技巧

14．臨時用工支出稅前扣除涉稅風(fēng)險及應(yīng)對

15．福利費的范圍、列支依據(jù)及稅收風(fēng)險點

16．職工教育經(jīng)費的稅收風(fēng)險點及風(fēng)險應(yīng)對

17．業(yè)務(wù)招待費納稅評估及風(fēng)險應(yīng)對

18．企業(yè)繳納的雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險是否可以稅前扣除？

19．差旅費、會議費稅收風(fēng)險排查及節(jié)稅策略

20．政府返還稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

21．政府補助稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

22．資本運作稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

第五節(jié)：土地增值稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．營改增對土地增值稅收入的影響及爭議分析

2．營改增后土地增值稅、增值稅銷售額、會計收入差異剖析及風(fēng)險把控

3．土地增值稅預(yù)征的計稅依據(jù)確認爭議及涉稅風(fēng)險把控

4．母公司拿地子公司運營涉稅風(fēng)險剖析及稅務(wù)籌劃

5．回遷安置房稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

6．紅線外支出稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

7．精裝修房（拎包入?。┒愂诊L(fēng)險排查與節(jié)稅策略

8．整體收購中的土地增值稅問題

第六節(jié)：契稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．契稅計稅依據(jù)稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

2．營改增對契稅的影響

3．拆遷補償費、回遷安置房建造支出、市政建設(shè)配套費是否繳納契稅？

4．土地前期開發(fā)成本是否從契稅成交價格中扣除？

5．未建成房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是否繳納契稅

6．代建保障性住房所承受的土地是否繳納契稅？

第七節(jié)：房產(chǎn)稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．正確理解房產(chǎn)稅的“房產(chǎn)”

2．繳納房產(chǎn)稅是否以產(chǎn)權(quán)證為前提？

3．配套設(shè)施風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

4．房產(chǎn)稅納稅時點

5．轉(zhuǎn)租是否繳納房產(chǎn)稅？

6．劃撥方式取得土地使用權(quán)建房，房產(chǎn)稅計稅基礎(chǔ)是否含有地價？

7．土地租金是否并入房產(chǎn)原值? 在租用的土地上建房如何繳納房產(chǎn)稅？

8．無租使用其他單位房產(chǎn)如何繳納房產(chǎn)稅？

9．6種不同形式的“車庫、車位”房產(chǎn)稅咋繳？

10．施工現(xiàn)場的臨時房屋是否繳納房產(chǎn)稅？

第八節(jié)：土地使用稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．土地使用稅的納稅起點？

2．土地使用稅免稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

3．臨時占用耕地恢復(fù)原狀后是否退還已繳納的耕地占用稅？

4．無租使用關(guān)聯(lián)企業(yè)房屋和土地如何繳稅

第九節(jié)：個人所得稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．個稅成為稽查重點！再不注意會引來大麻煩！

2．納稅人要視同股利分配繳納個稅的五種情形

3．促銷展業(yè)贈送禮品稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

4．福利費中的個稅項目稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

5．單位為高管購車等稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

6．雇主為雇員承擔(dān)個人所得稅能否在稅前列支？

7．稅務(wù)機關(guān)如何核定個稅申報的計稅依據(jù)明顯偏低？

8．“補發(fā)工資”的個稅合規(guī)處理及各地政策參考

9．員工個人借款逾期未還并非都涉稅

10．對先進集體獎勵是否涉及個人所得稅？

第十節(jié)：印花稅稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

1．印花稅應(yīng)稅合同、稅率稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略

2．營改增后印花稅計稅依據(jù)變化要點及風(fēng)險把控

3．八句話掌握印花稅

4．變更合同主體及金額是否需要貼花

5．印花稅繳納常見誤區(qū)

6．無需貼花合同匯總

十一節(jié)：專家現(xiàn)場與您互動，解答疑難涉稅問題，一起分享解決方法的喜悅。

‖培訓(xùn)對象‖各房地產(chǎn)建安企業(yè)老板、總會計師、首席財務(wù)官、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、

稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會計以及稅務(wù)咨詢公司財會辦稅人員等。

‖資    料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。

‖培訓(xùn)時間‖2018年1月9日至11日（1月9日全天報到,10-11日兩天課程）

‖培訓(xùn)地點‖成 都◇西藏天湖賓館（成都市金牛區(qū)五丁路17號）

‖相關(guān)費用‖人民幣3380元/人（含授課、場地、資料、會務(wù)、現(xiàn)場咨詢費等）。

             ↘ 如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費用自理，（具體詳見參會確認函）。

? 戶  名：北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司

? 賬  號：0719 1001 0302 0001 683

? 開戶行：北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠屏北里支行

? 支付寶賬戶：531429375@qq.com

‖聯(lián)系方式‖☆ 課程顧問：佟 軍

☆ 手 機：13681007031（同微信）   ☆ 郵 箱：951804801@qq.com

‖增值服務(wù)‖☆ 參會學(xué)員可享受房地產(chǎn)企業(yè)管理教育網(wǎng)會員積分贈送服務(wù)：稅法查詢、

納稅輔導(dǎo)、在線專家答疑、遠程教育、網(wǎng)上信息檢索、QQ論壇交流等。

☆  參會學(xué)員可同時獲得我公司專家董春輝老師實況音頻：“房地產(chǎn)企業(yè)

五大涉稅難題深度解析與應(yīng)對實務(wù)專題”光盤一張。

☆ 參會學(xué)員可同時獲得我公司最新版房地產(chǎn)“財稅QQ答疑”手冊一本。

☆ 參會學(xué)員還可同時獲得我公司為您精心準備的“精美禮品”一份。

‖報名方式‖參會學(xué)員請在會議前3日將回執(zhí)表傳至聯(lián)系人，以便會務(wù)組做好準備工作。

⊙請真實填寫并按此線剪下傳回⊙

                          ☆ 報  名  回  執(zhí)  表 ☆       收件人：佟 軍

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   會 前 電 匯（    ）       報 到 時 交 現(xiàn) 金（    ）

備注：是否住宿（   ）入住時間：2018年  月  日 男（   ）人 女（   ）人

 舉 辦 單 位：

北京金旭紅企業(yè)管理中心有限公司

北京金旭紅教育咨詢有限公司

2017年12月15日

公眾號：fdccspx

?鑒于本課程對公司模式與流程的巨大影響，強烈建議公司高管與財務(wù)高管決策人等全員共同出席！

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金稅三期&增值稅模式下的建安、房地產(chǎn)企業(yè)全面稅收風(fēng)險排查與節(jié)稅策略專題班

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